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L. 190/2012 Pubblicazione adempimento AVCP 2016

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Categoria principale: Prevenzione della corruzione Categoria: Anticorruzione 2017
Pubblicato 18 Febbraio 2017 Visite: 906

Si rende noto l'avvenuto adempimento e si pubblica file dal quale è stato  estratto il dataset XML per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - art.32 L. 190/2012 per l'anno 2015.

Di seguito è possibile consultare la tabella cliccando su CONSULTA TABELLA ed è possibile effettuare il download della  stessa in formato aperto (link in fondo alla pagina).

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LottoPartecipantiAggiudicatari
CIG: 4781212CF2
Oggetto: PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMPLETA, ASSISTENZA AGLI OSPITI E PULIZIA LOCALI
Importo aggiudicato: € 34079.00
Somme liquidate: € 34079.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SCAMAR S.R.L.
    CF: 02459910796
  • SCAMAR S.R.L.
    CF: 02459910796
CIG: 4781212CF2
Oggetto: PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMPLETA, ASSISTENZA AGLI OSPITI E PULIZIA LOCALI
Importo aggiudicato: € 11756.64
Somme liquidate: € 11756.64
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SCAMAR S.R.L.
    CF: 02459910796
  • SCAMAR S.R.L.
    CF: 02459910796
CIG: 4781212CF2
Oggetto: PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMPLETA, ASSISTENZA AGLI OSPITI E PULIZIA LOCALI CASA DI RIPOSO
Importo aggiudicato: € 80864.07
Somme liquidate: € 80864.07
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SCAMAR S.R.L.
    CF: 02459910796
  • SCAMAR S.R.L.
    CF: 02459910796
CIG: 4781212CF2
Oggetto: PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMPLETA, ASSISTENZA AGLI OSPITI E PULIZIA LOCALI CASA DI RIPOSO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SCAMAR S.R.L.
    CF: 02459910796
  • SCAMAR S.R.L.
    CF: 02459910796
CIG: 6311631AA9
Oggetto: APPROVAZIONE 2°SAL -SISTEMAZIONE ESTERNA ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 35873.06
Somme liquidate: € 35873.06
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GP COSTRUZIONI DI GIOVANNI PUNGITORE
    CF: 00305810792
  • GP COSTRUZIONI DI GIOVANNI PUNGITORE
    CF: 00305810792
CIG: 6311631AA9
Oggetto: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE-SISTEMAZIONE ESTERNA ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 252.40
Somme liquidate: € 252.40
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GP COSTRUZIONI DI GIOVANNI PUNGITORE
    CF: 00305810792
  • GP COSTRUZIONI DI GIOVANNI PUNGITORE
    CF: 00305810792
CIG: 6311631AA9
Oggetto: AGGIUCAZIONE PROVVISORIA LAVORI "SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ASILO NIDO"
Importo aggiudicato: € 67665.00
Somme liquidate: € 67665.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GP COSTRUZIONI DI GIOVANNI PUNGITORE
    CF: 00305810792
  • GP COSTRUZIONI DI GIOVANNI PUNGITORE
    CF: 00305810792
CIG: 6311631AA9
Oggetto: AGGIUCAZIONE DEFINITIVA LAVORI "SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ASILO NIDO"
Importo aggiudicato: € 67665.00
Somme liquidate: € 67665.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GP COSTRUZIONI DI GIOVANNI PUNGITORE
    CF: 00305810792
  • GP COSTRUZIONI DI GIOVANNI PUNGITORE
    CF: 00305810792
CIG: 6243913003
Oggetto: INTERVENTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE APPROVAZIONE 1° SAL
Importo aggiudicato: € 84082.68
Somme liquidate: € 84082.68
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI
    CF: 02742310838
  • CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI
    CF: 02742310838
CIG: D6106AC4D
Oggetto: APPROVAZIONE ATTI CONTABILI 2° SAL – LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ISTITUTO COMPRENSIVO
Importo aggiudicato: € 53693.33
Somme liquidate: € 53693.33
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CAPONE COSTRUZIONI SRL
    CF: 02945900799
  • CAPONE COSTRUZIONI SRL
    CF: 02945900799
CIG: D6106AC4D
Oggetto: APPROVAZIONE ATTI CONTABILI 3° SAL – LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ISTITUTO COMPRENSIVO
Importo aggiudicato: € 41847.29
Somme liquidate: € 41847.29
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CAPONE COSTRUZIONI SRL
    CF: 02945900799
  • CAPONE COSTRUZIONI SRL
    CF: 02945900799
CIG: 6499733559
Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO APPROVAZIONE 1° SAL
Importo aggiudicato: € 40001.00
Somme liquidate: € 40001.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EUROSCAVI DI PASSAFARO ROCCO
    CF: 03253180792
  • EUROSCAVI DI PASSAFARO ROCCO
    CF: 03253180792
CIG: 6499733559
Oggetto: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO GARA CUC
Importo aggiudicato: € 82555.90
Somme liquidate: € 82555.90
Tempi di completamento: dal 02-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EUROSCAVI DI PASSAFARO ROCCO
    CF: 03253180792
  • EUROSCAVI DI PASSAFARO ROCCO
    CF: 03253180792
CIG: 6311631AA9
Oggetto: APPROVAZIONE 1°SAL -SISTEMAZIONE ESTERNA ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 31555.04
Somme liquidate: € 31555.04
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GP COSTRUZIONI DI GIOVANNI PUNGITORE
    CF: 00305810792
  • GP COSTRUZIONI DI GIOVANNI PUNGITORE
    CF: 00305810792
CIG: X9B16C6B38
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DD.LL. - MESSA IN SICUREZZA FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE COMUNALE E SISTEMAZIONE CRITICITA' CHIESA DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 17600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ING. MASSIMO ELIA
    CF: 02066750791
  • ING. MASSIMO ELIA
    CF: 02066750791
CIG: XCA147920D
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 173.60
Somme liquidate: € 173.60
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIENZI GIUSEPPE
    CF: 00418280798
  • MICHIENZI GIUSEPPE
    CF: 00418280798
CIG: X38136366F
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS E AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL SPA
    CF: 00698550159
  • TAMOIL SPA
    CF: 00698550159
CIG: Z491ACC96D
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS E AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL SPA
    CF: 00698550159
  • TAMOIL SPA
    CF: 00698550159
CIG: ZB11BC83CF
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE SCUOLA BUS E AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL SPA
    CF: 00698550159
  • TAMOIL SPA
    CF: 00698550159
CIG: Z3C1CC22FB
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS E D ATTREZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL SPA
    CF: 00698550159
  • TAMOIL SPA
    CF: 00698550159
CIG: X60136366E
Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LOC. FERRIOLO
Importo aggiudicato: € 5538.80
Somme liquidate: € 5538.80
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDA DI BUTERA F.SCO
    CF: 01552170795
  • SIDA DI BUTERA F.SCO
    CF: 01552170795
CIG: XBA1847DFA
Oggetto: MANUTENZIONE RETE FOGNANTE
Importo aggiudicato: € 841.80
Somme liquidate: € 841.80
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDA DI BUTERA F.SCO
    CF: 01552170795
  • SIDA DI BUTERA F.SCO
    CF: 01552170795
CIG: ZD81B0B7B1
Oggetto: LAVAGGIO E SPURGO RETE FOGNARIA
Importo aggiudicato: € 1262.70
Somme liquidate: € 1262.70
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDA DI BUTERA F.SCO
    CF: 01552170795
  • SIDA DI BUTERA F.SCO
    CF: 01552170795
CIG: X3E1847DE4
Oggetto: SOMMA URGENZA APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE
Importo aggiudicato: € 11934.63
Somme liquidate: € 11934.63
Tempi di completamento: dal 19-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERUGINO & PANZARELLA SNC
    CF: 01569900796
  • PERUGINO & PANZARELLA SNC
    CF: 01569900796
CIG: X131847E11
Oggetto: ACQUISTO AUTOMEZZO USATO AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSUD DI BRIZZI FERDINANDO & C SAS
    CF: 01569910795
  • AUTOSUD DI BRIZZI FERDINANDO & C SAS
    CF: 01569910795
CIG: Z421B0B776
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA
Importo aggiudicato: € 264.65
Somme liquidate: € 264.65
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
CIG: Z131B0B78A
Oggetto: MANUTENZIONE RETE STRADALE
Importo aggiudicato: € 703.80
Somme liquidate: € 703.80
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
CIG: Z281B0B751
Oggetto: MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO
Importo aggiudicato: € 324.10
Somme liquidate: € 324.10
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
CIG: Z701BCCF6F
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA ACQUISTO CONTENITORI CLORO
Importo aggiudicato: € 380.64
Somme liquidate: € 380.64
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
CIG: X541847DFO
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
CIG: XED1847DFF
Oggetto: MANUTENZIONE CASERMA DEI CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
CIG: XC51847E00
Oggetto: MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
CIG: X711847DE9
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA ACQUISTO CONTENITORI CLORO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
CIG: XB16847DE1
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI AREA ESTERNA ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 12407.00
Somme liquidate: € 12407.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOLZHOFF SRL
    CF: 01762120226
  • HOLZHOFF SRL
    CF: 01762120226
CIG: Z801B9333E
Oggetto: REALIZZAZIONE DI N. 2 PANNELLI TURISTICI IN LAMIERATO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRETTION MULTIMENDIA
    CF: 01852520798
  • BRETTION MULTIMENDIA
    CF: 01852520798
CIG: X7C1847DEF
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DICELLO FRANCESCO
    CF: 01895860797
  • DICELLO FRANCESCO
    CF: 01895860797
CIG: Z171A425BD
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO MONTAVIVANDE CASA DI RIPOSO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DICELLO FRANCESCO
    CF: 01895860797
  • DICELLO FRANCESCO
    CF: 01895860797
CIG: Z8E1CBB2C2
Oggetto: MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI ACQUIOSTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 248.43
Somme liquidate: € 248.43
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENTILE ELETTRICITA' DI CARMELO GENTILE
    CF: 01979410790
  • GENTILE ELETTRICITA' DI CARMELO GENTILE
    CF: 01979410790
CIG: XDB1847E0C
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERE MAURO MENDICINO
    CF: 02114640796
  • INGEGNERE MAURO MENDICINO
    CF: 02114640796
CIG: Z341A65E62
Oggetto: STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL AGENZIA
    CF: 02206530798
  • UNIPOL AGENZIA
    CF: 02206530798
CIG: Z331AD2E5E
Oggetto: ACQUISTO DECESPUGLIATORE TRINCIA ERBA
Importo aggiudicato: € 906.46
Somme liquidate: € 906.46
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VONO SAS
    CF: 02312890797
  • VONO SAS
    CF: 02312890797
CIG: ZD51B0B7DD
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 364.87
Somme liquidate: € 364.87
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VONO SAS
    CF: 02312890797
  • VONO SAS
    CF: 02312890797
CIG: X6816C6B33
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE BRACCIO ESCAVATORE AUTOMEZZO TERNA
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VONO SAS
    CF: 02312890797
  • VONO SAS
    CF: 02312890797
CIG: X6A1847DFC
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA RICERCA PERDITE E GUASTI
Importo aggiudicato: € 1586.00
Somme liquidate: € 1586.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDRO GRECO SRL
    CF: 02483860793
  • SANDRO GRECO SRL
    CF: 02483860793
CIG: XF441847DE
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO
    CF: 02700744794
  • AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO
    CF: 02700744794
CIG: Z221A912A5
Oggetto: SOSTITUZIONE MOTORE SOMMERSO LOC. CROCE CAPPELLO
Importo aggiudicato: € 713.11
Somme liquidate: € 713.11
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO
    CF: 02700744794
  • AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO
    CF: 02700744794
CIG: Z981ACC926
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA
Importo aggiudicato: € 902.00
Somme liquidate: € 902.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO
    CF: 02700744794
  • AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO
    CF: 02700744794
CIG: ZAB1AD6A2A
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 845.50
Somme liquidate: € 845.50
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO
    CF: 02700744794
  • AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO
    CF: 02700744794
CIG: Z131C155CB
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA
Importo aggiudicato: € 821.54
Somme liquidate: € 821.54
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO
    CF: 02700744794
  • AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO
    CF: 02700744794
CIG: Z591AE0587
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA
Importo aggiudicato: € 620.80
Somme liquidate: € 620.80
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO
    CF: 02700744794
  • AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO
    CF: 02700744794
CIG: Z551B54189
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA
Importo aggiudicato: € 950.75
Somme liquidate: € 950.75
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO
    CF: 02700744794
  • AGROIRRIGAZIONI DI CRISAFULLI GIACOMO
    CF: 02700744794
CIG: Z5D1C41039
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO
    CF: 02751120797
  • LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO
    CF: 02751120797
CIG: XC316C6B37
Oggetto: SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO
    CF: 02751120797
  • LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO
    CF: 02751120797
CIG: Z101C40E
Oggetto: MANUTENZIONE SCULABUS
Importo aggiudicato: € 1480.15
Somme liquidate: € 1480.15
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: Z3B1C40EE7
Oggetto: MANUTENZIONE TRATTORE E TERNA
Importo aggiudicato: € 454.45
Somme liquidate: € 454.45
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: Z4B1C9226A
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE
Importo aggiudicato: € 704.73
Somme liquidate: € 704.73
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: Z511C92212
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS FIAT DUCATO DISABILI
Importo aggiudicato: € 835.97
Somme liquidate: € 835.97
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: ZAD1C92160
Oggetto: MANUTENZIONE FIAT DAILY E TERNA
Importo aggiudicato: € 1313.46
Somme liquidate: € 1313.46
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: ZDC1CC64AB
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1478.00
Somme liquidate: € 1478.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: X2C1847DF1
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT DAILY
Importo aggiudicato: € 521.48
Somme liquidate: € 521.48
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: X921847DFB
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS -CA491NX
Importo aggiudicato: € 539.18
Somme liquidate: € 539.18
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: XA51363666
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZO TERNA
Importo aggiudicato: € 1075.62
Somme liquidate: € 1075.62
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: Z381B1E8A2
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE DISABILI
Importo aggiudicato: € 610.31
Somme liquidate: € 610.31
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: ZBE1B1E879
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZO TRATTORE E DAILY
Importo aggiudicato: € 799.78
Somme liquidate: € 799.78
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: Z261B28E62
Oggetto: REVISIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 312.21
Somme liquidate: € 312.21
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: XEB16C6B36
Oggetto: REVISIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 284.78
Somme liquidate: € 284.78
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: X1A1847DFE
Oggetto: MANUTENZIONE LANCIA LYBRA
Importo aggiudicato: € 484.10
Somme liquidate: € 484.10
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: XB31847E0D
Oggetto: MANUTENZIONE FIAT DAILY
Importo aggiudicato: € 247.36
Somme liquidate: € 247.36
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: Z031C9229E
Oggetto: REVISIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: X0616C6B42
Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' DI INDAGINI, SONDAGGI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE E RELATIVE PROVE -MESSA IN SICUREZZA FONTI DI APPROVVIGGIONAMENTO IDROPOTABILE COMUNALE E SISTEMAZIONE CRITICITA' CHIESA DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 7925.12
Somme liquidate: € 7925.12
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLOGA ANNALISA FRJIA
    CF: 02834090793
  • GEOLOGA ANNALISA FRJIA
    CF: 02834090793
CIG: Z901B890E0
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 988.20
Somme liquidate: € 988.20
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A & V SNC DI PIETRO ANTONIO BRIZZI
    CF: 02834450799
  • A & V SNC DI PIETRO ANTONIO BRIZZI
    CF: 02834450799
CIG: X5F1847DF6
Oggetto: MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO ACQUISTO MANIGLIONI PER DISABILI
Importo aggiudicato: € 228.04
Somme liquidate: € 228.04
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELE SPA PUNTO VENDITA INGROSSO
    CF: 02914380791
  • RAFFAELE SPA PUNTO VENDITA INGROSSO
    CF: 02914380791
CIG: ZDB1B044CE
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO IDRICO LOC. CROCE CAPPELLO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
CIG: ZF61C7654A
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
CIG: XE21847DF9
Oggetto: MANUTENZIONE EMESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 3980.19
Somme liquidate: € 3980.19
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
CIG: X3B1847E10
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 5666.48
Somme liquidate: € 5666.48
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
CIG: XA41847DEE
Oggetto: INTERVENTO DI SPURGO E LAVAGGIO CONDOTTA FOGNARIA
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCULCO SPURGHI
    CF: 02937860795
  • SCULCO SPURGHI
    CF: 02937860795
CIG: Z211CB3E1E
Oggetto: ACQUISTO BACHECHEIN LEGNO MASSELLO E PANNELLO RICAMBIO
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAGI SRL
    CF: 02964640797
  • FAGI SRL
    CF: 02964640797
CIG: ZC41ABA029
Oggetto: NOLEGGIO N.4 BAGNI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 294.30
Somme liquidate: € 294.30
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03012150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03012150483
CIG: ZD91B930C2
Oggetto: NOLO BAGNO CHIMICO FIERA IMMACOLATA
Importo aggiudicato: € 328.18
Somme liquidate: € 328.18
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03012150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03012150483
CIG: XE91847DE6
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTE SCANNER FOTOCOPIATORE
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
CIG: X301847E0A
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO RECINZIONE CASERMA DEI CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 664.00
Somme liquidate: € 664.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATTANASI TERESA
    CF: 03082470794
  • ATTANASI TERESA
    CF: 03082470794
CIG: Z8F1A46E48
Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI PER CASA DI RIPOSO E ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 57774.24
Somme liquidate: € 5774.24
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERUGINO IMPIANTI
    CF: 03092780794
  • PERUGINO IMPIANTI
    CF: 03092780794
CIG: XDE1847DEO
Oggetto: NOLEGGIO AUTOBUS PER MESI TRE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZARELLA AUTOSERVIZI
    CF: 03156900791
  • PANZARELLA AUTOSERVIZI
    CF: 03156900791
CIG: X631847E0F
Oggetto: NOLEGGIO AUTOBUS PER MESI DUE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZARELLA AUTOSERVIZI
    CF: 03156900791
  • PANZARELLA AUTOSERVIZI
    CF: 03156900791
CIG: X371847DF7
Oggetto: MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 138.52
Somme liquidate: € 138.52
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CER EDIL
    CF: 03190880793
  • CER EDIL
    CF: 03190880793
CIG: Z421B1E863
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1423.64
Somme liquidate: € 1423.64
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MAZZA GIUSEPPE
    CF: 03283790792
  • OFFICINA MAZZA GIUSEPPE
    CF: 03283790792
CIG: ZE51C921C3
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS CW605KM
Importo aggiudicato: € 169.58
Somme liquidate: € 169.58
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MAZZA GIUSEPPE
    CF: 03283790792
  • OFFICINA MAZZA GIUSEPPE
    CF: 03283790792
CIG: X2316C6B3B
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE FIAT DUCATO DISABILI
Importo aggiudicato: € 488.18
Somme liquidate: € 488.18
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MAZZA GIUSEPPE
    CF: 03283790792
  • OFFICINA MAZZA GIUSEPPE
    CF: 03283790792
CIG: X0F1847DF8
Oggetto: INTERVENTO DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO ENDOTERAPICO CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO
Importo aggiudicato: € 341.60
Somme liquidate: € 341.60
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.A.
    CF: 03295170231
  • G.E.A.
    CF: 03295170231
CIG: Z2A1B6186F
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI ACCATASTAMENTO ASILO NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1803.28
Somme liquidate: € 1803.28
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOMETRA ANTONINO GALLO
    CF: 03402440790
  • GEOMETRA ANTONINO GALLO
    CF: 03402440790
CIG: X9D1847E01
Oggetto: MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI RIPARAZIONE PORTE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORUSSO VINCENZO
    CF: 03416830796
  • LORUSSO VINCENZO
    CF: 03416830796
CIG: XD01847E06
Oggetto: MANUTENZIONE AREA VERDE VIA MAGGIORE PERUGINO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORUSSO VINCENZO
    CF: 03416830796
  • LORUSSO VINCENZO
    CF: 03416830796
CIG: X081847E0B
Oggetto: RIPARAZIONE COPERTURA MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORUSSO VINCENZO
    CF: 03416830796
  • LORUSSO VINCENZO
    CF: 03416830796
CIG: Z2C1B93131
Oggetto: MANUTENZIONE LOCALI MUNICIPIO SOSTITUZIONE FINESTRA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORUSSO VINCENZO
    CF: 03416830796
  • LORUSSO VINCENZO
    CF: 03416830796
CIG: XA81847E07
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP-LAVORI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 9200.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOMETRA MICHELA TROVATO
    CF: 03459350793
  • GEOMETRA MICHELA TROVATO
    CF: 03459350793
CIG: XCC1847DED
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE E TRASFORMATORI
Importo aggiudicato: € 712.24
Somme liquidate: € 712.24
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUMEN DISTRIBUZIONE
    CF: 03970540963
  • LUMEN DISTRIBUZIONE
    CF: 03970540963
CIG: Z121B8913B
Oggetto: MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE COMUNALI ACQUISTO MATERIALE FERROSO
Importo aggiudicato: € 424.19
Somme liquidate: € 424.19
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINOX SRL
    CF: 04742720727
  • MINOX SRL
    CF: 04742720727
CIG: X2316C6B3B
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE SCULABUS
Importo aggiudicato: € 793.00
Somme liquidate: € 793.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MAZZA GIUSEPPE
    CF: 03283790792
  • OFFICINA MAZZA GIUSEPPE
    CF: 03283790792
CIG: X7316C6B39
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAROLA GIUSEPPE
    CF: 01302990799
  • ZAROLA GIUSEPPE
    CF: 01302990799
CIG: X0216C6B29
Oggetto: SOMMA URGENZA -LAVORI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
Importo aggiudicato: € 3294.00
Somme liquidate: € 3294.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAROCCA ROCCO
    CF: 01702650795
  • LAROCCA ROCCO
    CF: 01702650795
CIG: ZC11B1E84D
Oggetto: MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 247.05
Somme liquidate: € 247.05
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAR ANTINCENDIO DI MANCUSO ARMANDO
    CF: 02212760793
  • MAR ANTINCENDIO DI MANCUSO ARMANDO
    CF: 02212760793
CIG: ZDE1CF56B
Oggetto: MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 3660.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOBERTO SEBASTIANO
    CF: 03038820795
  • LOBERTO SEBASTIANO
    CF: 03038820795
CIG: X251847E04
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS -CW605KM- CZ561744
Importo aggiudicato: € 19995.80
Somme liquidate: € 19995.80
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTECNICA SRL
    CF: 01411110792
  • IDROTECNICA SRL
    CF: 01411110792
CIG: XF81847E05
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZO TERNA
Importo aggiudicato: € 1091.90
Somme liquidate: € 1091.90
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO
    CF: 02751120797
  • RONDINELLI GIOVANNI BATTISTA
    CF: 01617710791
  • F.LLI MAZZOTTA SNC
    CF: 03072990793
  • LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO
    CF: 02751120797
CIG: X581847E09
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS/DR496ND
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO
    CF: 02751120797
  • RONDINELLI GIOVANNI BATTISTA
    CF: 01617710791
  • F.LLI MAZZOTTA SNC
    CF: 03072990793
  • F.LLI MAZZOTTA SNC
    CF: 03072990793
CIG: X8B1847E0E
Oggetto: ACQUISTO N. 1 COMPUTER PER ESPLETAMENTO SERVIZI DI UFFICIO
Importo aggiudicato: € 719.18
Somme liquidate: € 719.18
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOMONDO DI ELIA GALLO
    CF: 03318670795
  • ALFABYTE COMPUTER DI FERLAINO M&C SAS
    CF: 02350480790
  • TECNOMONDO DI ELIA GALLO
    CF: 03318670795
CIG: Z961ADE4F2
Oggetto: AFFIDAMENTO PUBBLICITA' GARA A PROCEDURA APERTA "MIGLIORAMENTO SISMICO DI QUATTRO EDIFICI COMUNALI"
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 915.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIAGRAPHIC SRL
    CF: 05833480725
  • MEDIAGRAPHIC SRL
    CF: 05833480725
CIG: XC11847DE7
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCIA PER MACCHINA AFFRANCATRICE E TONER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 272.39
Somme liquidate: € 272.39
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAFIX ITALIANA S.P.A.
    CF: 03103490482
  • STILGRAFIX ITALIANA S.P.A.
    CF: 03103490482
CIG: X211847DEB
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA PER RIPRISTINO COMPUTER UFFICIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CUNSULTING
    CF: 02154040808
  • HALLEY CUNSULTING
    CF: 02154040808
CIG: X491847DEA
Oggetto: SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: XAF1847DF4
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA PER SERVIZIO CIVICO
Importo aggiudicato: € 453.00
Somme liquidate: € 453.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA ASSICURATIVA UNIONE
    CF: 03044640799
  • AGENZIA ASSICURATIVA UNIONE
    CF: 03044640799
CIG: Z8218F1B73
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI REFERENDUM
Importo aggiudicato: € 294.63
Somme liquidate: € 294.63
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • GRAFICHE E. GASPARRI SRL
    CF: 00089070403
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZE3191B5D7
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAONESSA CATERINA
    CF: 03405680798
  • PAONESSA CATERINA
    CF: 03405680798
CIG: Z1A1906D22
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER REFERENDUM
Importo aggiudicato: € 461.89
Somme liquidate: € 461.89
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
CIG: Z6D1906CF4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATTANASI TERESA
    CF: 03082470794
  • ATTANASI TERESA
    CF: 03082470794
CIG: Z29191B5B6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA SCUOLE
Importo aggiudicato: € 977.66
Somme liquidate: € 977.66
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAGUNA BLU DI VASTA GIUSEPPE
    CF: 03103820794
  • LAGUNA BLU DI VASTA GIUSEPPE
    CF: 03103820794
CIG: Z8B197E035
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA REFRIGERATORE SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA GIUSEPPE RIZZUTI
    CF: 02511570786
  • DITTA GIUSEPPE RIZZUTI
    CF: 02511570786
CIG: Z15197E0C2
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 181.78
Somme liquidate: € 181.78
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOMONDO DI ELIA GALLO
    CF: 03318670795
  • TECNOMONDO DI ELIA GALLO
    CF: 03318670795
CIG: Z111A503AB
Oggetto: RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 9406.20
Somme liquidate: € 9406.20
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY SUD
    CF: 05164000878
  • HALLEY SUD
    CF: 05164000878
CIG: Z491A08ECA
Oggetto: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA
    CF: 01517040794
  • LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA
    CF: 01517040794
CIG: Z591A66B4C
Oggetto: ACQUISTO MATERASSI CASA DI RIPOSO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELE SPA PUNTO VENDITA INGROSSO
    CF: 02914380791
  • CHEF CUCINE DESIGN
    CF: 02780800799
  • CHEF CUCINE DESIGN
    CF: 02780800799
CIG: X8E1847DE2
Oggetto: PROROGA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Importo aggiudicato: € 1610.40
Somme liquidate: € 1610.40
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAM SRL
    CF: 03178500793
  • SAM SRL
    CF: 03178500793
CIG: ZED1AA1E1F
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA PER SERVIZIO CIVICO
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA ASSICURATIVA UNIONE
    CF: 03044640799
  • AGENZIA ASSICURATIVA UNIONE
    CF: 03044640799
CIG: ZC1B0A919
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAONESSA CATERINA
    CF: 03405680798
  • PAONESSA CATERINA
    CF: 03405680798
CIG: ZB91B0A974
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO CURINGA
Importo aggiudicato: € 228.13
Somme liquidate: € 228.13
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUBETTINO SRL
    CF: 01933480798
  • RUBETTINO SRL
    CF: 01933480798
CIG: ZD41B2A5C0
Oggetto: GESTIONE ASILO NIDO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA TRAMITE CUC
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PACESALUS
    CF: 02161160805
  • COOPERATIVA SOCIALE PACESALUS
    CF: 02161160805
CIG: Z281B197D8
Oggetto: REGISTRAZIONE E STAMPA REGISTRI IRA E IRAP
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAG. FRANCESCO DE VITO
    CF: 01268480793
  • RAG. FRANCESCO DE VITO
    CF: 01268480793
CIG: ZDC1B29A2E
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE A FORMULA EDK EDITORE
Importo aggiudicato: € 890.60
Somme liquidate: € 890.60
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO
    CF: 03222970406
  • MYO
    CF: 03222970406
CIG: ZA41B2DA81
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PER LE TERME DI CARONTE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFORT TOURS SRL
    CF: 03001070790
  • VILLELLA VIAGGI
    CF: 02537680798
  • CURCIO TOUR
    CF: 02374680797
  • CONFORT TOURS SRL
    CF: 03001070790
CIG: Z761B30212
Oggetto: ACQUISTO REGISTRO STATO CIVILE E UNIONI CIVILI
Importo aggiudicato: € 990.01
Somme liquidate: € 990.01
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z411B4A040
Oggetto: INTERVENTO DI TELE ASSISTENZA PER L'INSTALLAZIONE DI PROCEDURA MINISTERIALE INA/SAIA
Importo aggiudicato: € 292.80
Somme liquidate: € 292.80
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CUNSULTING
    CF: 02154040808
  • HALLEY CUNSULTING
    CF: 02154040808
CIG: ZF21BC75F4
Oggetto: ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA
    CF: 01517040794
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
  • PAOLA RENATO
    CF: 03518560796
  • LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA
    CF: 01517040794
CIG: ZD11B7DB5C
Oggetto: GITA SOCIALE PER ANZIANI SERVIZIO DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFORT TOURS SRL
    CF: 03001070790
  • CONFORT TOURS SRL
    CF: 03001070790
CIG: ZCF1B7DBCD
Oggetto: GITA SOCIALE PER ANZIANI SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 3060.00
Somme liquidate: € 3060.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARCO HOTEL GRANARO
    CF: 02662460795
  • PARCO HOTEL GRANARO
    CF: 02662460795
CIG: ZD81BAC85D
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI 1° GRADO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI GARA TRAMITE CUC
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 18500.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAMAR S.R.L.
    CF: 02459910796
  • SCAMAR S.R.L.
    CF: 02459910796
CIG: Z2B1B934D8
Oggetto: RICORRENZA DEL 2-4- E 30 NOVEMBRE 2016 FORNITURA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 111.00
Somme liquidate: € 111.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO IDEA 82
    CF: 04178610012
  • STUDIO IDEA 82
    CF: 04178610012
CIG: ZC11BC7483
Oggetto: RICORRENZA DEL 2-4- E 30 NOVEMBRE 2016 FORNITURA CORONE DI FIORI
Importo aggiudicato: € 313.25
Somme liquidate: € 313.25
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PILEGGI FRANCESCA
    CF: 00964800791
  • PILEGGI FRANCESCA
    CF: 00964800791
CIG: ZD41B2A5C0
Oggetto: PROROGA TECNICA GESTIONE SERVIZIO ASILLO NIDO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA TRAMITE CUC
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PACESALUS
    CF: 02161160805
  • COOPERATIVA SOCIALE PACESALUS
    CF: 02161160805
CIG: Z361BBA56D
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHETTI TIKET MENSA
Importo aggiudicato: € 433.10
Somme liquidate: € 433.10
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFAM DEI FRATELLI AMENDOLA
    CF: 00086760808
  • GRAFAM DEI FRATELLI AMENDOLA
    CF: 00086760808
CIG: ZD41BA3437
Oggetto: ACQUISTI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 3191.81
Somme liquidate: € 3191.81
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIELLA CENEVIVA
    CF: 03419300797
  • GRAZIELLA CENEVIVA
    CF: 03419300797
CIG: ZF31BAD77C
Oggetto: ACQUISTI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 2362.46
Somme liquidate: € 2362.46
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRO DARIO
    CF: 02467090797
  • PIRO DARIO
    CF: 02467090797
CIG: ZBE1C75AA
Oggetto: ACQUISTI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 783.27
Somme liquidate: € 783.27
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLA RENATO
    CF: 03518560796
  • PAOLA RENATO
    CF: 03518560796
CIG: ZE61B9392A
Oggetto: ACQUISTI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 3581.44
Somme liquidate: € 3581.44
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
CIG: ZE81C269D9
Oggetto: FORNITURA GPL EDIFICI SCOLASTICI FRAZIONE ACCONIA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAMEZIA GAS SRL
    CF: 07217800635
  • LAMEZIA GAS SRL
    CF: 07217800635
CIG: Z341BEE93A
Oggetto: FORNITURA LISTE ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 719.80
Somme liquidate: € 719.80
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZAA1C2D3B2
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
Importo aggiudicato: € 6778.51
Somme liquidate: € 6778.51
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 05892970152
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 05892970152
CIG: Z7D1C52098
Oggetto: ACQUISTO ARREDI CASA DI RIPOSO
Importo aggiudicato: € 995.00
Somme liquidate: € 995.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEF CUCINE DESIGN
    CF: 02780800799
  • CHEF CUCINE DESIGN
    CF: 02780800799
CIG: Z991CB3F16
Oggetto: ACQUISTO STABILIZZATORE COMPUTER UFFICIO SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
CIG: ZCF1CC340D
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA
    CF: 01517040794
  • LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA
    CF: 01517040794
CIG: ZF11CC3369
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 324.86
Somme liquidate: € 324.86
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOMONDO DI ELIA GALLO
    CF: 03318670795
  • TECNOMONDO DI ELIA GALLO
    CF: 03318670795
CIG: Z071CC350D
Oggetto: STAMPA VOLUME ATTI DELL'INCONTRO TRA GLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA E IL PROF. SAVERIO STRATI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE GIGLIOTTI
    CF: 01794150795
  • GRAFICHE GIGLIOTTI
    CF: 01794150795
CIG: Z751D09305
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E ARREDI PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 290.36
Somme liquidate: € 290.36
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
CIG: X5616C6B40
Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRASSEGNO NAZIONALE
    CF: 80006240792
  • TIRASSEGNO NAZIONALE
    CF: 80006240792
CIG: ZE718AF464
Oggetto: MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE CONVENZIONATO
Importo aggiudicato: € 4510.71
Somme liquidate: € 4510.71
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D DI DATTILO MARIANNA
    CF: 02914700790
  • D&D DI DATTILO MARIANNA
    CF: 02914700790
CIG: Z4E197B450
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO CORPO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARE FURFARO
    CF: 00255870800
  • CESARE FURFARO
    CF: 00255870800
CIG: ZD61A06F2E
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 1310.40
Somme liquidate: € 1310.40
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALSEGNAL
    CF: 02146790791
  • ITALSEGNAL
    CF: 02146790791
CIG: ZB61B28CFF
Oggetto: MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE CONVENZIONATO
Importo aggiudicato: € 4489.00
Somme liquidate: € 4489.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D DI DATTILO MARIANNA
    CF: 02914700790
  • D&D DI DATTILO MARIANNA
    CF: 02914700790
CIG: Z9A1C6B099
Oggetto: ACQUISTO N. 38 SCHEDE RICARICHE TELEFONICHE VODAFONE
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Planet comunication di MAZZA GIUSEPPE & C.
    CF: 02219470792
  • Planet comunication di MAZZA GIUSEPPE & C.
    CF: 02219470792
CIG: Z9A1C6B099
Oggetto: ACQUISTO TELEFONINO PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 174.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Planet comunication di MAZZA GIUSEPPE & C.
    CF: 02219470792
  • Planet comunication di MAZZA GIUSEPPE & C.
    CF: 02219470792
CIG: X421847DFD
Oggetto: SERVIZI DI TECNICI ATTINENTI IL WEB
Importo aggiudicato: € 2562.00
Somme liquidate: € 2562.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALGOSTREAM DI MAZZA F.
    CF: 03358850794
  • ALGOSTREAM DI MAZZA F.
    CF: 03358850794
CIG: X801847E08
Oggetto: SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 1171.20
Somme liquidate: € 1171.20
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALGOSTREAM DI MAZZA F.
    CF: 03358850794
  • ALGOSTREAM DI MAZZA F.
    CF: 03358850794
CIG: Z871A50419
Oggetto: SERVIZI CLOUD-BOX
Importo aggiudicato: € 3647.80
Somme liquidate: € 3647.80
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CUNSULTING
    CF: 02154040808
  • HALLEY CUNSULTING
    CF: 02154040808
CIG: Z3D1B29A77
Oggetto: ACQUISTO TARGHETTE IN ACCIAIO UN ALBERO PER OGNI NATO
Importo aggiudicato: € 512.40
Somme liquidate: € 512.40
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INCILASI DI ISABELLA CITTADINO SAS
    CF: 03226410797
  • INCILASI DI ISABELLA CITTADINO SAS
    CF: 03226410797
CIG: ZEF1B5EB7C
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
CIG: Z651B87A80
Oggetto: ACQUISTO COMPUTER UFFICIO FINANZIARIO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
CIG: Z801B08C5D
Oggetto: ACQUISTO MANIFESTI MURALI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE
Importo aggiudicato: € 978.00
Somme liquidate: € 978.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERINI MAURIZIO
    CF: 02296580794
  • SEVERINI MAURIZIO
    CF: 02296580794
CIG: ZBC1B4BA8A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOMONDO DI ELIA GALLO
    CF: 03318670795
  • TECNOMONDO DI ELIA GALLO
    CF: 03318670795
CIG: ZC31BAB10E
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SISTEMISTICA- HARDWARE
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CUNSULTING
    CF: 02154040808
  • HALLEY CUNSULTING
    CF: 02154040808
CIG: ZE91C535DC
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 7845.40
Somme liquidate: € 7845.40
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA UNIPOL
    CF: 00818570012
  • AGENZIA UNIPOL
    CF: 00818570012
CIG: Z661C3A2E0
Oggetto: NOLEGGIO PALCHI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IELAPI VITO
    CF: 03175510795
  • IELAPI VITO
    CF: 03175510795
CIG: X161847DE5
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE SPECIALISTICA PER AVCP ED ALTRO
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALGOSTREAM DI MAZZA F.
    CF: 03358850794
  • ALGOSTREAM DI MAZZA F.
    CF: 03358850794

 

 

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