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L. 190/2012 Pubblicazione adempimento AVCP 2017

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Categoria principale: Bandi di gara e contratti Categoria: Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Pubblicato 26 Gennaio 2018 Visite: 933

Si rende noto l'avvenuto adempimento e si pubblica file dal quale è stato estratto il dataset XML per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - art.32 L. 190/2012 per l'anno 2017.

Di seguito è possibile consultare la tabella cliccando su CONSULTA TABELLA ed è possibile effettuare il download della stessa in formato aperto (link in fondo alla pagina).

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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z841D038F0
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROCEDURA NEGOZIATA CON L'AGENZIA ASSICURATIVA UNIONE DI SAN PIETRO A MAIDA PER POLIZZA ASSICURATIVA DI INFORTUNI SERVIZIO CIVICO.
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 138.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA ASSICURATIVA UNIONE
    CF: 03044640799
  • AGENZIA ASSICURATIVA UNIONE
    CF: 03044640799
CIG: ZA21CDD26D
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA CHIANELLO COPIERS SAS DEL NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE AGLI UFFICI DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 2928.00
Somme liquidate: € 1464.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA CHIANELLO COPIERS SAS
    CF: 01323570786
  • DITTA CHIANELLO COPIERS SAS
    CF: 01323570786
CIG: ZD41B2A5C0
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO DEL COMUNE DI CURINGA. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PACESALUS DI REGGIO CALABRIA.
Importo aggiudicato: € 9057.66
Somme liquidate: € 9057.66
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PACESALUS
    CF: 02161160805
  • COOPERATIVA SOCIALE PACESALUS
    CF: 02161160805
CIG: ZC118E7AF7
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PER MANIFESTAZIONI RELIGIOSE E SOLENNITÀ CIVILI DEL 02, 04 E 30 NOVEMBRE 2016.
Importo aggiudicato: € 1572.36
Somme liquidate: € 1572.36
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PILEGGI FRANCESCA
    CF: 00964800791
  • STUDIO IDEA 82
    CF: 04178610012
  • STUDIO IDEA 82
    CF: 04178610012
CIG: ZAA1C2D3B2
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ANNO 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTUION ITALIA SRKL DI MILANO.
Importo aggiudicato: € 6517.80
Somme liquidate: € 6517.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 05892970152
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 05892970152
CIG: ZF11CC3369
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMONDO DI ELIA GALLO DI CURINGA.
Importo aggiudicato: € 266.28
Somme liquidate: € 266.28
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOMONDO DI ELIA GALLO
    CF: 03318670795
  • TECNOMONDO DI ELIA GALLO
    CF: 03318670795
CIG: Z7D1C52098
Oggetto: GESTIONE CASA DI RIPOSO “CAV. SEB. PERUGINO”. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CHEF CUCINE & DESIGN SRL DI CURINGA PER ACQUISTO ARMADI.
Importo aggiudicato: € 815.57
Somme liquidate: € 815.57
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEF CUCINE DESIGN
    CF: 02780800799
  • CHEF CUCINE DESIGN
    CF: 02780800799
CIG: Z581D51319
Oggetto: SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05448770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05448770965
CIG: ZC31D68524
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS FIAT DUCATO 2.5D TARGATO CVZ 334762 ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FIOCCA SRL DI CURINGA.
Importo aggiudicato: € 472.04
Somme liquidate: € 472.04
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 20-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: Z781D92A0A
Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2521.55
Somme liquidate: € 2521.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGIONE CALABRIA
    CF: 02205340793
  • REGIONE CALABRIA
    CF: 02205340793
CIG: Z991D222F3
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO FORNITURE S.N.C. DELLA FORNITURA DI NUOVE BANDIERE TRICOLORE ED UNIONE EUROPEA.
Importo aggiudicato: € 236.00
Somme liquidate: € 236.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALITI G.
    CF: 04960590653
  • CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALITI G.
    CF: 04960590653
CIG: Z471D9CE4C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS FIAT DUCATO 2.5D TARGATO CZ 334762 ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FIOCCA SRL DA CURINGA.
Importo aggiudicato: € 998.39
Somme liquidate: € 998.39
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: Z7C1D9CEDB
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E MESSA IN OPERA DELLE GOMME SCUOLABUS IVECO 50C13 TARGA CA491NX E SCUOLABUS IVECO 50C15 TARGA CW605KM ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA FIOCCA SRL DA CURINGA.
Importo aggiudicato: € 930.08
Somme liquidate: € 930.08
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: 6784398656
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 A FAVORE DELLA DITTA CEPROS SOC. COOP. ONLUS DI LAMEZIA TERME.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5162.06
Tempi di completamento: dal 01-01-0201 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CEPROS COOP.SOCIALE
    CF: 00868570797
  • CEPROS COOP.SOCIALE
    CF: 00868570797
CIG: Z681DE8A3A
Oggetto: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2017.
Importo aggiudicato: € 248.88
Somme liquidate: € 248.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05448770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05448770965
CIG: Z9A1DDC2F1
Oggetto: ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLE SCUOLE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOMONDO DI ELIA GALLO
    CF: 03318670795
  • TECNOMONDO DI ELIA GALLO
    CF: 03318670795
CIG: Z931C6B884
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA INTERDATA CUZZOLA S.R.L. CON SEDE LEGALE A REGGIO CALABRIA IN VIA DEI GELSOMINI N. 37 PER SUPPORTO OPERATIVO RICLASSIFICAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO E REDAZIONE INVENTARIO BENI.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERDATA CUZZOLA SRL
    CF: 01153560808
  • INTERDATA CUZZOLA SRL
    CF: 01153560808
CIG: Z1B1E546B5
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO SERVIZIO DOMINIO WEB E SERVIZI ASSOCIATI.
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
CIG: Z431E38D7E
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNOMONDO DI ELIA GALLO CON SEDE IN CURINGA.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 19-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOMONDO DI ELIA GALLO
    CF: 03318670795
  • TECNOMONDO DI ELIA GALLO
    CF: 03318670795
CIG: Z591E42292
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO TARGATO CA491NX, SCUOLABUS IVECO 49E12 TARGATO EJ918RF E REVISIONE SCUOLABUS CA491NX – IMPEGNO DI SPESA DITTA FIOCCA SRL.
Importo aggiudicato: € 605.67
Somme liquidate: € 605.67
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: Z141E38C97
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 405.30
Somme liquidate: € 405.30
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 16-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z481E8848C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE. DITTA MAGGIOLI SPA.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZD31B08B34
Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA ALGOSTREAM DI MAZZA F. PER IL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO IT PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI DEGLI UFFICI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 4880.00
Somme liquidate: € 4880.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALGOSTREAM DI MAZZA F.
    CF: 03358850794
  • ALGOSTREAM DI MAZZA F.
    CF: 03358850794
CIG: ZE21ECC62D
Oggetto: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOSAN SRL CON SEDE IN FEROLETO ANTICO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. 64/2017.
Importo aggiudicato: € 707.60
Somme liquidate: € 707.60
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSAN SRL
    CF: 02310180795
  • ECOSAN SRL
    CF: 02310180795
CIG: ZD81BAC85D
Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCAMAR DI LAMEZIA TERME DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2017.
Importo aggiudicato: € 10114.40
Somme liquidate: € 10114.40
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SCAMAR S.R.L.
    CF: 02459910796
  • SCAMAR S.R.L.
    CF: 02459910796
CIG: Z201F3245F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MUSCIMARRO MARIA COMPUTER SHOP CON SEDE IN ACCONIA DI CURINGA PER FORNITURA STAMPANTE – UNITA’ DRUM E TONER PER L’UFFICIO FINANZIARIO.
Importo aggiudicato: € 414.80
Somme liquidate: € 414.80
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
CIG: Z9A1F05E0F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER L’ESPLETAMENTO DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVICO PREVISTO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.85/2017.
Importo aggiudicato: € 316.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
CIG: 4781212CF2
Oggetto: GESTIONE CASA DI RIPOSO COMUNALE “CAV. S. PERUGINO”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/PA DEL 28/02/2017 ALLA DITTA SCAMAR SRL DI LAMEZIA TERME.
Importo aggiudicato: € 36979.49
Somme liquidate: € 36979.49
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAMAR S.R.L.
    CF: 02459910796
  • SCAMAR S.R.L.
    CF: 02459910796
CIG: Z131E30CDC
Oggetto: STAMPA MANIFESTO “BANDO GENERALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI”. IMPEGNO SPESA.
Importo aggiudicato: € 134.20
Somme liquidate: € 134.20
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFAM
    CF: 02036690796
  • GRAFAM
    CF: 02036690796
CIG: Z581F23B68
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA ALLA DITTA ALGOSTREAM DI MAZZA F. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SPECIALISTICA.
Importo aggiudicato: € 2365.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALGOSTREAM DI MAZZA F.
    CF: 03358850794
  • ALGOSTREAM DI MAZZA F.
    CF: 03358850794
CIG: Z4F1F689F8
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO NELL’AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI “ ASSISTENTE SOCIALE”.
Importo aggiudicato: € 3603.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE VITASI'
    CF: 02389830809
  • COOPERATIVA SOCIALE VITASI'
    CF: 02389830809
CIG: Z191F759FB
Oggetto: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BRETTION MULTIMEDIA DI DOMENICO CRITELLI CON SEDE IN TIRIOLO.
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 06-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRETTION MULTIMENDIA
    CF: 01852520798
  • BRETTION MULTIMENDIA
    CF: 01852520798
CIG: ZA01F85BF4
Oggetto: MPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO E NUMERAZIONE REGISTRI DELLO STATO CIVILE ED UNIONI CIVILI ED, ALTRESÌ, PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE.
Importo aggiudicato: € 869.66
Somme liquidate: € 869.66
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZC41E6FD6D
Oggetto: FUNZIONAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE – INSTALLAZIONE DI TENDAGGI AULE SCUOLA ELEMENTARE ACCONIA –DITTA TENDAGGI DAVOLI SNC LAMEZIA TERME.
Importo aggiudicato: € 2469.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENDAGGI DAVOLI SNC
    CF: 02637170792
  • TENDAGGI DAVOLI SNC
    CF: 02637170792
CIG: ZB81FBD3DD
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA TAVELLA DI LAMEZIA TERME PER ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA
    CF: 01517040794
  • LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA
    CF: 01517040794
CIG: Z101FBD3AF
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CURINGA. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE RUBBETTINO CON SEDE IN SOVERIA MANNELLI E SPAGGIARI CON SEDE IN PARMA
Importo aggiudicato: € 363.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUBETTINO SRL
    CF: 01933480798
  • RUBETTINO SRL
    CF: 01933480798
CIG: Z641FBD3C6
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CURINGA. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE RUBBETTINO CON SEDE IN SOVERIA MANNELLI E SPAGGIARI CON SEDE IN PARMA.
Importo aggiudicato: € 264.93
Somme liquidate: € 246.93
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE SPAGGIARI
    CF: 00150470342
  • CASA EDITRICE SPAGGIARI
    CF: 00150470342
CIG: Z421FE22A8
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRANGES P.IVA 03145860791 DEL SERVIZIO DI TRASPORTOPRESSO LE TERME DI CARONTE - IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 2717.00
Somme liquidate: € 2717.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA STRANGES
    CF: 03145860791
  • DITTA STRANGES
    CF: 03145860791
CIG: ZEC1FC983F
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHETTI TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFAM DEI FRATELLI AMENDOLA SAS DI SENESE CATERINA E FIGLIA CON SEDE IN ACCONIA DI CURINGA.
Importo aggiudicato: € 445.30
Somme liquidate: € 445.30
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFAM
    CF: 02036690796
  • GRAFAM
    CF: 02036690796
CIG: Z9B1FD95ED
Oggetto: ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLE SCUOLE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 979.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAONESSA CATERINA
    CF: 03405680798
  • PAONESSA CATERINA
    CF: 03405680798
CIG: Z311F6CA70
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE RICEVUTA DI VENDITA OCCASIONALE DEL PROF. SENESE FRANCESCO.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENESE FRANCESCO
    CF: SNSFNC46D16D218A
  • SENESE FRANCESCO
    CF: SNSFNC46D16D218A
CIG: Z9A1DDCF1
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMONDO DI ELIA GALLO DI CURINGA.
Importo aggiudicato: € 499.96
Somme liquidate: € 499.96
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOMONDO DI ELIA GALLO
    CF: 03318670795
  • TECNOMONDO DI ELIA GALLO
    CF: 03318670795
CIG: Z3E1F6CA05
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE RICEVUTA DI VENDITA OCCASIONALE DEL PROF. MEDAGLIA NICOLA.
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NICOLA MEDAGLIA
    CF: MDGNCL52D01I093I
  • NICOLA MEDAGLIA
    CF: MDGNCL52D01I093I
CIG: Z89200C9A6
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIVISPORT CON SEDE IN SARMEDE.
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVISPORT
    CF: 03419990266
  • VIVISPORT
    CF: 03419990266
CIG: ZCE1FDF412
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA DI CENEVIVAGRAZIELLA CON SEDE IN CURINGA.
Importo aggiudicato: € 292.34
Somme liquidate: € 291.34
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 21-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA PUNTO E VIRGOLA GRAZIELLA CENEVIVA
    CF: 03419300797
  • CARTOLERIA PUNTO E VIRGOLA GRAZIELLA CENEVIVA
    CF: 03419300797
CIG: Z7220278BD
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE A FORMULA – IL NUOVO PORTALE DEGLI ENTI LOCALI - DI EDK EDITORE. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 890.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO
    CF: 03222970406
  • MYO
    CF: 03222970406
CIG: Z67202CFFA
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEDICAL LEADER DI CANICATTÌ ROSARIO
Importo aggiudicato: € 530.70
Somme liquidate: € 530.70
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDICAL LEADER
    CF: 02713540843
  • MEDICAL LEADER
    CF: 02713540843
CIG: Z03200AD60
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBERIA “PUNTO E VIRGOLA” CON SEDE IN CURINGA.
Importo aggiudicato: € 2885.14
Somme liquidate: € 2885.14
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 06-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA PUNTO E VIRGOLA GRAZIELLA CENEVIVA
    CF: 03419300797
  • CARTOLERIA PUNTO E VIRGOLA GRAZIELLA CENEVIVA
    CF: 03419300797
CIG: Z12202CF9E
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBERIA MUSCIMARRO MARIA COMPUTER SHOP CON SEDE IN ACCONIA DI CURINGA.
Importo aggiudicato: € 3425.56
Somme liquidate: € 3425.56
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
CIG: ZD9202D04F
Oggetto: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BRETTIONMULTIMEDIA DI DOMENICO CRITELLI CON SEDE IN TIRIOLO.
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 13-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRETTION MULTIMENDIA
    CF: 01852520798
  • BRETTION MULTIMENDIA
    CF: 01852520798
CIG: Z6B20B45EE
Oggetto: FORNITURA ETICHETTE PER LA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIGLIOTTI GRAFICHE SRL
    CF: 03543320794
  • GIGLIOTTI GRAFICHE SRL
    CF: 03543320794
CIG: Z341F6CA44
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE RICEVUTA DI VENDITA OCCASIONALE DEL SIG. ROSATO ELIA.
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSATO ELIA
    CF: RSTLEI83C02M208G
  • ROSATO ELIA
    CF: RSTLEI83C02M208G
CIG: 6784392164
Oggetto: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. PROROGA CONTRATTO A FAVORE DELLA DITTA SCAMAR DI LAMEZIA TERME PER IL PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 25400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SCAMAR S.R.L.
    CF: 02459910796
  • SCAMAR S.R.L.
    CF: 02459910796
CIG: Z3220B6797
Oggetto: AFFIDAMENTO REDAZIONE PRATICA DI PENSIONE CON AGGIORNAMENTO PASSWEB ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARRI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARRI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z9320D0BE2
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MON AMOUR DI ANELLO MARIA CONCETTA CON SEDE IN ACCONIA DI CURINGA.
Importo aggiudicato: € 744.20
Somme liquidate: € 744.20
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MON AMOUR
    CF: 03476300797
  • MON AMOUR
    CF: 03476300797
CIG: Z9920B449A
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PIRO DARIO CON SEDE IN ACCONIA DI CURINGA.
Importo aggiudicato: € 2612.85
Somme liquidate: € 2612.85
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRO DARIO
    CF: 02467090797
  • PIRO DARIO
    CF: 02467090797
CIG: Z0820C8C37
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 6778.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 05892970152
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 05892970152
CIG: 67843953DD
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO PER UN BIENNIO DEL SERVIZIO DELLA “ REFEZIONE SCOLASTICA” PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E SECONDARIA DI 1° DEL
Importo aggiudicato: € 26454.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SCAMAR S.R.L.
    CF: 02459910796
  • SCAMAR S.R.L.
    CF: 02459910796
CIG: Z402019294
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA, PREVIA INTEGRAZIONE DI IMPEGNO, IN FAVORE DELLA DITTA CONFORT TOURS S.R.L E BART S.R.L PER I SERVIZI OFFERTI IN OCCASIONE DELLA GITA SOCIALE ANZIANI DEL 1 OTTOBRE 2017 PRESSO LA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA.
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 01-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFORT TOURS SRL
    CF: 03001070790
  • CONFORT TOURS SRL
    CF: 03001070790
CIG: Z2F20194DC
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA, PREVIA INTEGRAZIONE DI IMPEGNO, IN FAVORE DELLA DITTA CONFORT TOURS S.R.L E BART S.R.L PER I SERVIZI OFFERTI IN OCCASIONE DELLA GITA SOCIALE ANZIANI DEL 1 OTTOBRE 2017 PRESSO LA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA.
Importo aggiudicato: € 4136.00
Somme liquidate: € 4136.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 01-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BART SRL
    CF: 02722380801
  • BART SRL
    CF: 02722380801
CIG: ZF62102741
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO INFO-MEDIA FORNITO DALLA SOCIETÀ NUOVE OPPORTUNITÀ S.R.L. – COSENZA –
Importo aggiudicato: € 1764.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVE OPPORTUNITA' SRL
    CF: 02833030782
  • NUOVE OPPORTUNITA' SRL
    CF: 02833030782
CIG: ZB020E67EC
Oggetto: AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI E DVD ALLA BIBLIOTECA COMUNALE A FAVORE DELLA LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA DI LAMEZIA TERME.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA
    CF: 01517040794
  • LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA
    CF: 01517040794
CIG: ZCD20B44E4
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PAOLA RENATO DI CURINGA.
Importo aggiudicato: € 929.23
Somme liquidate: € 929.23
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLA RENATO
    CF: 03518560796
  • PAOLA RENATO
    CF: 03518560796
CIG: Z0320E69S6
Oggetto: FORNITURA LIBRI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PER LA BIBLIOTECA SCOLASTICA "SEBASTIANO AUGRUSO". IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA
    CF: 01517040794
  • LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA
    CF: 01517040794
CIG: Z1F21330AA
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE DI SCHEDE ANAGRAFICHE MASCHILI E FEMMINILI.
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZE9213FC24
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BRETTION MULTIMEDIA DI DOMENICO CRITELLI CON SEDE IN TIRIOLO.
Importo aggiudicato: € 463.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRETTION MULTIMENDIA
    CF: 01852520798
  • BRETTION MULTIMENDIA
    CF: 01852520798
CIG: ZB5213FADF
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BRETTION MULTIMEDIA DI DOMENICO CRITELLI CON SEDE IN TIRIOLO.
Importo aggiudicato: € 109.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRETTION MULTIMENDIA
    CF: 01852520798
  • BRETTION MULTIMENDIA
    CF: 01852520798
CIG: ZBF1D2B770
Oggetto: IMPEGNO PER LAVORI DI INDAGINI SUI MATERIALI DELLA STRUTTURA PALESTRA ACCONIA
Importo aggiudicato: € 1747.00
Somme liquidate: € 1747.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMAC SRL
    CF: 01612710796
  • PREMAC SRL
    CF: 01612710796
CIG: Z431D6D16F
Oggetto: IMPEGNO PER RIPARAZIONE TERNA
Importo aggiudicato: € 758.35
Somme liquidate: € 758.35
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: Z4B1D07FDB
Oggetto: IMPEGNO PER MANUTENZIONE VIDEOCITOFONO CASERMA CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 16-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENTILE ELETTRICITA' DI CARMELO GENTILE
    CF: 01979410790
  • GENTILE ELETTRICITA' DI CARMELO GENTILE
    CF: 01979410790
CIG: Z181D8C1BA
Oggetto: IMPEGNO PER MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 05-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENTILE ELETTRICITA' DI CARMELO GENTILE
    CF: 01979410790
  • GENTILE ELETTRICITA' DI CARMELO GENTILE
    CF: 01979410790
CIG: Z411D59339
Oggetto: IMPEGNO PER ACQUISTO TELEFONINO A SERVIZIO DELL'UFFICIO MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Planet comunication di MAZZA GIUSEPPE & C.
    CF: 02219470792
  • Planet comunication di MAZZA GIUSEPPE & C.
    CF: 02219470792
CIG: ZD51D591EF
Oggetto: IMPEGNO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA CASA DI RIPOSO
Importo aggiudicato: € 341.60
Somme liquidate: € 341.60
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOBERTO SEBASTIANO
    CF: 03038820795
  • LOBERTO SEBASTIANO
    CF: 03038820795
CIG: Z891D22099
Oggetto: IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS -ATTREZZI E AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL SPA
    CF: 00698550159
  • TAMOIL SPA
    CF: 00698550159
CIG: ZB11D081DB
Oggetto: IMPEGNO PER MANUTENZIONE RETE IDRICA ACQUISTO CLORO
Importo aggiudicato: € 475.80
Somme liquidate: € 475.80
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 10-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
CIG: ZBE1DE3493
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 40 MANIFESTI PUBBLICITARI DI “ AVVISO PUBBLICO AFFIDAMENTO CANI RANDAGI “- AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA GIGRAPH- GIGLIOTTI GRAFICHE SRLS.
Importo aggiudicato: € 97.60
Somme liquidate: € 97.60
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIGLIOTTI GRAFICHE
    CF: 00303930796
  • GIGLIOTTI GRAFICHE
    CF: 00303930796
CIG: Z3C1E26963
Oggetto: AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE E TEMPORANEA (DODICI MESI) ALLA DITTA “BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL” DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ E DEI SERVIZI CONNESSI DI ELABORAZIONE DATI RELATIVI ALLE SANZIO
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL
    CF: 03033940788
  • BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL
    CF: 03033940788
CIG: Z491EB518A
Oggetto: ACQUISTO DI N. 4 PNEUMATICI CON RELATIVO MONTAGGIO, EQUILIBRATURA E SMALTIMENTO- AUTOVETTURA FIAT PUNTO, TG. YA724AA, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO FORNITURA.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 21-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MAZZOTTA SNC DI MAZZOTTA V & C
    CF: 03072990703
  • F.LLI MAZZOTTA SNC DI MAZZOTTA V & C
    CF: 03072990703
CIG: ZCF1EB73B2
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE RADIATORE E ALZAVETRO ELETTRICO AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA YA724AA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ED AFFIDAMENTO LAVORI.
Importo aggiudicato: € 436.15
Somme liquidate: € 436.15
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MAZZA GIUSEPPE
    CF: 03283790792
  • OFFICINA MAZZA GIUSEPPE
    CF: 03283790792
CIG: Z391EC26E4
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRASSEGNO NAZIONALE
    CF: 80006240792
  • TIRASSEGNO NAZIONALE
    CF: 80006240792
CIG: ZCB1FO2OCO
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA 1 REVISIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA AA724YA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
Importo aggiudicato: € 66.88
Somme liquidate: € 66.88
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MAZZOTTA SNC
    CF: 03072990793
  • F.LLI MAZZOTTA SNC
    CF: 03072990793
CIG: ZAA1F58433
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PARZIALE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2017. APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NR. 3768964.
Importo aggiudicato: € 2298.48
Somme liquidate: € 2298.48
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARE FURFARO
    CF: 00255870800
  • CESARE FURFARO
    CF: 00255870800
CIG: ZAB1DE374C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VETRO PARABREZZA AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA AA724YA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ED AFFIDAMENTO LAVORI.
Importo aggiudicato: € 230.87
Somme liquidate: € 230.87
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO
    CF: 02751120797
  • LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO
    CF: 02751120797
CIG: ZF81F229BE
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE CONVENZIONATO. DITTA D & D DIDATTILO MARIANNA, CON SEDE A PLATANIA (CZ), VIA MERCANTI, 1.
Importo aggiudicato: € 1788.52
Somme liquidate: € 1788.52
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 11-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D DI DATTILO MARIANNA
    CF: 02914700790
  • D&D DI DATTILO MARIANNA
    CF: 02914700790
CIG: Z081FD7DFE
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE CONVENZIONATO. DITTA D & D DI DATTILO MARIANNA, CON SEDE A PLATANIA (CZ), VIA MERCANTI, 1.
Importo aggiudicato: € 7437.56
Somme liquidate: € 6345.24
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D DI DATTILO MARIANNA
    CF: 02914700790
  • D&D DI DATTILO MARIANNA
    CF: 02914700790
CIG: Z9F2068B57
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI NR. 1 PC DESKTOP MODELLO LENOVO S510 10DS0015LX – MONITOR PHILIPS LED 21,5 VGA/HDMI – KIT TASTIERA E MOUSE PER L’UFFICIO DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO FORNITURA.
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Planet comunication di MAZZA GIUSEPPE & C.
    CF: 02219470792
  • Planet comunication di MAZZA GIUSEPPE & C.
    CF: 02219470792
CIG: Z6C20E5889
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA YA724AA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. SOSTITUZIONE PASTICCHE FRENI, BATTERIA E CANDELETTA ACCENSIONE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI.
Importo aggiudicato: € 181.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MAZZA GIUSEPPE
    CF: 03283790792
  • OFFICINA MAZZA GIUSEPPE
    CF: 03283790792
CIG: Z441DB3261
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA IMPEGNO SPESA DITTA VARACALLI SRL
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 28-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARACALLI SRL
    CF: 03211410794
  • VARACALLI SRL
    CF: 03211410794
CIG: ZAA1D3CD22
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA - IMPEGNO SPESA DITTA AGROIRRIGAZIONE
Importo aggiudicato: € 954.06
Somme liquidate: € 954.06
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROIRRIGAZIONE DI CRISAFULLI FELICIA
    CF: 02707440794
  • AGROIRRIGAZIONE DI CRISAFULLI FELICIA
    CF: 02707440794
CIG: ZDC1DB5381
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA NEW SIT S.R.L. SOCIETÀ IMP. TECNOLOGICI DI LAMEZIA TERME.
Importo aggiudicato: € 2355.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
CIG: Z401D3E67D
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA NEW SIT S.R.L. SOCIETÀ IMP. TECNOLOGICI DI LAMEZIA TERME.
Importo aggiudicato: € 4476.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
CIG: Z681D8C2B3
Oggetto: FORNITURA DI GPL PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI ACCONIA FRAZ. DI CURINGA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAMEZIA GAS S.R.L. DI FEROLETO ANTICO.
Importo aggiudicato: € 2287.50
Somme liquidate: € 2287.50
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAMEZIA GAS SRL
    CF: 07217800635
  • LAMEZIA GAS SRL
    CF: 07217800635
CIG: ZED1D22114
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE - DITTA LORUSSO VINCENZO
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 07-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORUSSO VINCENZO
    CF: 03416830796
  • LORUSSO VINCENZO
    CF: 03416830796
CIG: Z3A1DD89B1
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE. RIPARAZIONE DELLA SERRANDA E SOSTITUZIONE SERRATURA CANCELLO ESTERNO ASILO NIDO FRAZIONE ACCONIA, DITTA LORUSSO VINCENZO.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 14-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORUSSO VINCENZO
    CF: 03416830796
  • LORUSSO VINCENZO
    CF: 03416830796
CIG: Z9F1DD8976
Oggetto: SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO – IMPEGNO DI SPESA DITTA TECNOMONDO DI ELIA GALLO
Importo aggiudicato: € 228.14
Somme liquidate: € 228.14
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 17-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOMONDO DI ELIA GALLO
    CF: 03318670795
  • TECNOMONDO DI ELIA GALLO
    CF: 03318670795
CIG: Z8E1D95730
Oggetto: MANUTENZIONE STRADALE COMUNALI- ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETINO DITTA EUROBITUME SAS DI SGROMO EUGENIO E. & C MAIDA
Importo aggiudicato: € 933.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROBITUME
    CF: 00992180794
  • EUROBITUME
    CF: 00992180794
CIG: Z9B1D35951
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATO CF 872LF - IMPEGNO DI SPESA DITTA VITO FIOCCA
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA VITO
    CF: 00403110794
  • FIOCCA VITO
    CF: 00403110794
CIG: ZA81E25674
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE- IMPEGNO SPESA DITTA VONO SAS DI VONO G.&C.
Importo aggiudicato: € 390.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 24-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VONO SAS
    CF: 02312890797
  • VONO SAS
    CF: 02312890797
CIG: Z6F1E1ECE3
Oggetto: MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2017- IMPEGNO DI SPESA DITTA MAR ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 494.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 21-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAR ANTINCENDIO DI MANCUSO ARMANDO
    CF: 02212760793
  • MAR ANTINCENDIO DI MANCUSO ARMANDO
    CF: 02212760793
CIG: Z101E7B839
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS DR496ND E CA491NX – DITTA LACONIA GOMME . IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 829.00
Somme liquidate: € 829.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 15-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO
    CF: 02751120797
  • LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO
    CF: 02751120797
CIG: Z6E1E5910B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA. IMPEGNO DI SPESA DITTA AGROIRRIGAZIONE.
Importo aggiudicato: € 951.17
Somme liquidate: € 951.17
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROIRRIGAZIONE DI CRISAFULLI FELICIA
    CF: 02707440794
  • AGROIRRIGAZIONE DI CRISAFULLI FELICIA
    CF: 02707440794
CIG: Z5C1DD0997
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DD.LL: "LAVORI DI COSTRUZIONE PALESTRA"
Importo aggiudicato: € 38300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ING. ALDO CRISTIANO
    CF: CRSLDA49T05F888S
  • ING. ALDO CRISTIANO
    CF: CRSLDA49T05F888S
CIG: Z071DF5A6A
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP SU DIVERSI INTERVENTI DI LAVORI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 11720.00
Somme liquidate: € 11720.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOMETRA MICHELA TROVATO
    CF: 03459350793
  • GEOMETRA MICHELA TROVATO
    CF: 03459350793
CIG: Z091DF62CC
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA: "COSTRUZIONE DI UN PARCO GIOCHI"
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. AUGRUSO FRANCESCO
    CF: 03548530793
  • ING. AUGRUSO FRANCESCO
    CF: 03548530793
CIG: Z481E5094D
Oggetto: IMPEGNO PER REDAZIONE RELAZIONE ARCHEOLOGICA NELL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 15-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA PAOLA CARUSO
    CF: 03037640798
  • DOTT.SSA PAOLA CARUSO
    CF: 03037640798
CIG: Z321E51DD8
Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO PER SERVIZIO DI STUDIO GEOLOGICO ED ATTIVITÀ' DI INDAGINI NELL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA
Importo aggiudicato: € 5075.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 15-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTTORESSA ANNALISA FRIJIA
    CF: FRJNLS77S44M208P
  • DOTTORESSA ANNALISA FRIJIA
    CF: FRJNLS77S44M208P
CIG: Z861E62D86
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI ACCONIA
Importo aggiudicato: € 27860.00
Somme liquidate: € 27813.98
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ENM COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03542930791
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
  • ENM COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03542930791
CIG: Z761E8F3F9
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E POZZETTO FOGNATURA -IMPEGNO SPESA DITTA LORUSSO VINCENZO
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 08-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORUSSO VINCENZO
    CF: 03416830796
  • LORUSSO VINCENZO
    CF: 03416830796
CIG: ZBE1ED12C1
Oggetto: ACQUISTO SCUOLABUS NUOVO DI FABBRICA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI
Importo aggiudicato: € 39650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTA’ SERVIZI S.R.L.
    CF: 03843990726
  • M.M. INDUSTRIAL CARS S.R.L.
    CF: 01969800760
  • CITTA’ SERVIZI S.R.L.
    CF: 03843990726
CIG: ZB11EE58B0
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 ZANZARIERE PER ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 262.30
Somme liquidate: € 262.30
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LACONIA CARPENTERIE SNC DI NOTARO VINCENZO
    CF: 03218390791
  • LACONIA CARPENTERIE SNC DI NOTARO VINCENZO
    CF: 03218390791
CIG: Z1E1E99786
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA- ACQUISTO FOTOMETRO ELETTRONICO – IMPEGNO SPESA DITTA PERUGINO E PANZARELLA SNC ANTONIO PERUGINO & C. -CURINGA
Importo aggiudicato: € 158.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERUGINO & PANZARELLA SNC
    CF: 01569900796
  • PERUGINO & PANZARELLA SNC
    CF: 01569900796
CIG: ZCC1F4C363
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' SIRENE
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
CIG: Z561F58030
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE (2° SAL) DEI LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4181.92
Somme liquidate: € 4181.92
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERE PEPPINO CILIBETRTO
    CF: 02987790793
  • INGEGNERE PEPPINO CILIBETRTO
    CF: 02987790793
CIG: Z611EADF69
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA E CIMITERO – IMPEGNO SPESA –DITTA SERRATORE GIUSEPPE.
Importo aggiudicato: € 310.90
Somme liquidate: € 310.90
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
CIG: ZDE1F58091
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE (2° SAL) PER I LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1992.11
Somme liquidate: € 1992.11
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOMETRA BILOTTA GIUSEPPE
    CF: BLTGPP75B23D218E
  • GEOMETRA BILOTTA GIUSEPPE
    CF: BLTGPP75B23D218E
CIG: Z541E9EDA7
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA ACQUEDOTTO LOC. TURRINA - IMPEGNO SPESA DITTA AGROIRRIGAZIONE
Importo aggiudicato: € 598.70
Somme liquidate: € 598.70
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROIRRIGAZIONE DI CRISAFULLI FELICIA
    CF: 02707440794
  • AGROIRRIGAZIONE DI CRISAFULLI FELICIA
    CF: 02707440794
CIG: Z9E1F782BB
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOMETRA MARIO CARDONE
    CF: CRDMRA66R23Z133S
  • GEOMETRA MARIO CARDONE
    CF: CRDMRA66R23Z133S
CIG: ZE81F9FA7D
Oggetto: NOLO GRUPPO ELETTROGENO PER N. 3 INTERVENTI
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERRI GIOVANNA
    CF: 03374820797
  • PERRI GIOVANNA
    CF: 03374820797
CIG: Z971EADF42
Oggetto: MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO – IMPEGNO SPESA – DITTA SERRATORE GIUSEPPE.
Importo aggiudicato: € 618.70
Somme liquidate: € 618.70
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
CIG: ZA81FC9B7D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO NEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO CARLO FIOCCA
    CF: 00330560798
  • ARCHITETTO CARLO FIOCCA
    CF: 00330560798
CIG: Z4F1FC9C03
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE D.LGS 81/2008 LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERE MAURO MENDICINO
    CF: 02114640796
  • INGEGNERE MAURO MENDICINO
    CF: 02114640796
CIG: Z3A1EC5734
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOVETTURA LANCIA LIBRA -IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTO SUD DI BRIZZI FABIO
Importo aggiudicato: € 1333.46
Somme liquidate: € 1333.46
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 08-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSUD DI BRIZZI FERDINANDO & C SAS
    CF: 01569910795
  • AUTOSUD DI BRIZZI FERDINANDO & C SAS
    CF: 01569910795
CIG: Z2B1FD236B
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE APE
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M. DI MURACA ANTONIO
    CF: 03340460793
  • A.M. DI MURACA ANTONIO
    CF: 03340460793
CIG: Z8E1FD23A1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE
Importo aggiudicato: € 422.08
Somme liquidate: € 422.08
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENTILE ELETTRICITA' DI CARMELO GENTILE
    CF: 01979410790
  • GENTILE ELETTRICITA' DI CARMELO GENTILE
    CF: 01979410790
CIG: ZDB1FDD63D
Oggetto: ACQUISTO ARMADIETTI IN METALLO PER UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 225.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VONO SAS
    CF: 02312890797
  • VONO SAS
    CF: 02312890797
CIG: Z301E9EEBC
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA – IMPREGNO SPESA PER NOLO A CALDO ESCAVATORE ED ELETTROINVERTER TRIFASE POZZO LOC. CROCE CAPPELLO –DITTA NEW SIT- SRL LAMEZIA TERME
Importo aggiudicato: € 1281.00
Somme liquidate: € 1281.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 20-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
CIG: ZC4201DE5B
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO AFFERENTE LA CHIESA DELL'ANNUNZIATA.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOMETRA CALO GIUSEPPE
    CF: 01466790795
  • GEOMETRA CALO GIUSEPPE
    CF: 01466790795
CIG: ZAE1E99819
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS DUCATO CZ 334762 -IMPEGNO DI SPESA DITTA FIOCCA SRL
Importo aggiudicato: € 333.18
Somme liquidate: € 333.18
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 08-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: ZBD203DC46
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO IN VIA ROMA
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA PELLEGRINO COSTRUZIONI DI PELLEGRINO FRANCESCO
    CF: 01319290795
  • DITTA PELLEGRINO COSTRUZIONI DI PELLEGRINO FRANCESCO
    CF: 01319290795
CIG: Z721EC569C
Oggetto: MANUTENZIONE AREE VERDE VIA MAGGIORE PERUGINO –DITTA RAFFAELE SPA
Importo aggiudicato: € 184.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELE SPA PUNTO VENDITA INGROSSO
    CF: 02914380791
  • RAFFAELE SPA PUNTO VENDITA INGROSSO
    CF: 02914380791
CIG: Z08203DE79
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DE GASPERI E MANCINI.
Importo aggiudicato: € 3434.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGIE SERVIZI S.P.A.
    CF: 01698911003
  • ENGIE SERVIZI S.P.A.
    CF: 01698911003
CIG: Z182048781
Oggetto: NOLO BAGNO CHIMICO PER FIERA DELL'IMMACOLATA
Importo aggiudicato: € 269.00
Somme liquidate: € 269.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2017 al 15-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH
    CF: 03912150483
  • SEBACH
    CF: 03912150483
CIG: Z5B1EC564B
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE– IMPREGNO SPESA–DITTA NEW SIT- SRL LAMEZIA TERME
Importo aggiudicato: € 2454.33
Somme liquidate: € 2454.33
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 21-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
CIG: Z002061CD5
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DD.LL. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 26678.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERE ALESSANDRO MANGONE
    CF: 02338480797
  • INGEGNERE ALESSANDRO MANGONE
    CF: 02338480797
CIG: Z231EC56E3
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS CZ 561744,EJ918RF E CW605KM - IMPEGNO DI SPESA DITTA MAZZA GIUSEPPE
Importo aggiudicato: € 1273.68
Somme liquidate: € 1273.68
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MAZZA GIUSEPPE
    CF: 03283790792
  • OFFICINA MAZZA GIUSEPPE
    CF: 03283790792
CIG: Z391E4EEB5
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI- ANNO 2017- DITTA DI CELLO FRANCESCO DA LAMEZIA TERME
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DICELLO FRANCESCO
    CF: 01895860797
  • DICELLO FRANCESCO
    CF: 01895860797
CIG: ZDB20A44D7
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CSE E ASSISTENTE ALLA DD.LL. NEI LAVORI COMPLEMENTARI DELL'INTERVENTO DENOMINATO "OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE"
Importo aggiudicato: € 1815.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOMETRA BILOTTA GIUSEPPE
    CF: BLTGPP75B23D218E
  • GEOMETRA BILOTTA GIUSEPPE
    CF: BLTGPP75B23D218E
CIG: Z0E20A4579
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE , DD.LL. E CSP NEI LAVORI COMPLEMENTARI DELL'INTERVENTO DENOMINATO "OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE"
Importo aggiudicato: € 6570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERE PEPPINO CILIBETRTO
    CF: 02987790793
  • INGEGNERE PEPPINO CILIBETRTO
    CF: 02987790793
CIG: ZA420B70BF
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA ESISTENTE NELLA FRAZIONE ACCONIA
Importo aggiudicato: € 15833.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA PILEGGI DOMENICO
    CF: 00884090796
  • DITTA PILEGGI DOMENICO
    CF: 00884090796
CIG: Z701E62F70
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS ED ATTREZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 04-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL SPA
    CF: 00698550159
  • TAMOIL SPA
    CF: 00698550159
CIG: Z4220E05A4
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI
Importo aggiudicato: € 16752.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO GIANLUCA GALLO
    CF: 02800650794
  • ARCHITETTO GIANLUCA GALLO
    CF: 02800650794
CIG: Z291F0BE15
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DECESPUGLIATORE – DITTA VONO SAS
Importo aggiudicato: € 625.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VONO SAS
    CF: 02312890797
  • VONO SAS
    CF: 02312890797
CIG: ZBC20E062B
Oggetto: PROGETTAZIONE , CSP, DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DEL PARCO GIOCHI
Importo aggiudicato: € 10267.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOMETRA ANTONINO GALLO
    CF: 03402440790
  • GEOMETRA ANTONINO GALLO
    CF: 03402440790
CIG: ZDD1F0BE8E
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TERNA MARCA JCB- IMPEGNO SPESA DITTA VITO FIOCCA
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 07-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA VITO
    CF: 00403110794
  • FIOCCA VITO
    CF: 00403110794
CIG: Z461E315B4
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA FRAZIONE ACCONIA. IMPEGNO DI SPESA DITTA ELETTROCLIMA SERVICE DI FROIA EMMANUELE.
Importo aggiudicato: € 994.30
Somme liquidate: € 994.30
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCLIMA SERVICE
    CF: 03108760798
  • ELETTROCLIMA SERVICE
    CF: 03108760798
CIG: Z461E4EE4A
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DEI LIQUAMI FOGNARI LOC. FERRIOLO. APPROVAZIONE RIEPILOGO SPESE DITTA PRONTO INTERVENTO SIDA.
Importo aggiudicato: € 3039.90
Somme liquidate: € 3039.90
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDA DI BUTERA F.SCO
    CF: 01552170795
  • SIDA DI BUTERA F.SCO
    CF: 01552170795
CIG: Z741E86A2B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE CALDAIA LOCALE ABITATIVO CASERMA CARABINIERI IMPEGNO SPESA DITTA PERUGINO IMPIANTI.
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERUGINO IMPIANTI
    CF: 03092780794
  • PERUGINO IMPIANTI
    CF: 03092780794
CIG: ZB120E081B
Oggetto: REALIZZAZIONE STUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO ED INDAGINE SUI TERRENI PER PARTECIPAZIONE BANDO SOCIAL HOUSING -CASA DI RIPOSO-
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. SALVATORE FARAGO'
    CF: 02058710795
  • DOTT. SALVATORE FARAGO'
    CF: 02058710795
CIG: Z171E994A8
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE CALDAIA LOCALE ABITATIVO CASERMA CARABINIERI IMPEGNO SPESA DITTA PERUGINO IMPIANTI.
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1890.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERUGINO IMPIANTI
    CF: 03092780794
  • PERUGINO IMPIANTI
    CF: 03092780794
CIG: Z0F20F1D0E
Oggetto: REALIZZAZIONE INDAGINI SULLA STRUTTURA DELLA CASA DI RIPOSO PER PARTECIPAZIONE BANDO SOCIAL HOUSING
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORIO TECNOLOGICO CALABRESE
    CF: 02495460780
  • LABORATORIO TECNOLOGICO CALABRESE
    CF: 02495460780
CIG: ZDF20F2127
Oggetto: REALIZZAZIONE ADEMPIMENTI PROTOCOLLO ITACA PARTECIPAZIONE BANDO SOCIAL HOUSING -CASA DI RIPOSO-
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERE VASTA FLAVIO
    CF: 03575300797
  • INGEGNERE VASTA FLAVIO
    CF: 03575300797
CIG: Z0A20E19D8
Oggetto: DIRETTORE OPERATIVO NELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE E EFFICIENTAMENTO DELLA RETE IDRICA.
Importo aggiudicato: € 5210.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERE VASTA FLAVIO
    CF: 03575300797
  • INGEGNERE VASTA FLAVIO
    CF: 03575300797
CIG: Z5B2104121
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO SUL CAMPETTO DI VIA MAGGIORE PERUGINO.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERE NATALE RONDINELLI
    CF: 03402680791
  • INGEGNERE NATALE RONDINELLI
    CF: 03402680791
CIG: ZD02188A0B
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IN FERRO RECINZIONE AREA SPORTIVA
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LACONIA CARPENTERIE SNC DI NOTARO VINCENZO
    CF: 03218390791
  • LACONIA CARPENTERIE SNC DI NOTARO VINCENZO
    CF: 03218390791
CIG: Z081F3657A
Oggetto: IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZI COMUNALI. RIPARAZIONI, INVERSIONE E CONVERGENZA DELLE GOMME - DITTA LACONIA GOMME
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 21-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO
    CF: 02751120797
  • LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO
    CF: 02751120797
CIG: Z8B218C3EC
Oggetto: INTERVENTO DI RIMOZIONE DI N. 2 CAMPATE DI LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIALLACCIO ALLA LINEA DI VIA NAZIONALE
Importo aggiudicato: € 532.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
  • NEW SIT
    CF: 02920250798
CIG: ZC0218C47B
Oggetto: ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 03-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
CIG: Z38214BDA1
Oggetto: ACQUISTO ARMADIETTI METALLICI PER GUARDIA MEDICA E CENTRO PRELIEVI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
CIG: Z4B2151A03
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS SOSTITUZIONE N. 2 GOMME
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO
    CF: 02751120797
  • LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO
    CF: 02751120797
CIG: Z57214B842
Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA CLIMATIZZATORE SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE ACCONIA
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERUGINO SANDRO
    CF: 01533250799
  • PERUGINO SANDRO
    CF: 01533250799
CIG: Z9120D7732
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE A GEOLOGO PER PARERE ART.89 DPR N.380/01
Importo aggiudicato: € 3852.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLOGO RUNCA GIUSEPPE
    CF: 02458140791
  • GEOLOGO RUNCA GIUSEPPE
    CF: 02458140791
CIG: ZCE2127B62
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA LOCALITA' FARAO
Importo aggiudicato: € 393.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROIRRIGAZIONE DI CRISAFULLI FELICIA
    CF: 02707440794
  • AGROIRRIGAZIONE DI CRISAFULLI FELICIA
    CF: 02707440794
CIG: ZCA2113D9D
Oggetto: FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO ACQUISTO TONER E STABILIZZATORE
Importo aggiudicato: € 140.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
CIG: Z3F20FF2FD
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE CONDOTTA IDRICA LOC. CASTELLANO
Importo aggiudicato: € 14252.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIANO DOMENICO
    CF: 02239970797
  • GRAZIANO DOMENICO
    CF: 02239970797
CIG: Z4520ED64F
Oggetto: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 7730.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AGENZIA UNIPOL
    CF: 00818570012
  • GROUPAMA VIBO VALENTIA
    CF: 00885741009
  • AGENZIA UNIPOL
    CF: 00818570012
CIG: Z8B20E231F
Oggetto: ACQUISTO MOBILI PER CENTRO PRELIEVI
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
  • MUSCIMARRO MARIA
    CF: 03014880797
CIG: Z6120D77DC
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI DI PROPRIETÀ' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 15-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOBERTO SEBASTIANO
    CF: 03038820795
  • LOBERTO SEBASTIANO
    CF: 03038820795
CIG: Z0220D2488
Oggetto: MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE
Importo aggiudicato: € 515.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
CIG: Z4920D240F
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA
Importo aggiudicato: € 900.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
CIG: Z031F36421
Oggetto: SERVIZIO AUTOCONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO – D.LGS 02.02.2001, N.31. DITTA CE.DI.BI SAS- IMPEGNO SPESA PER RIPETIZIONE ALCUNE ANALISI .
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CE.DI.BI SAS
    CF: 01474540802
  • CE.DI.BI SAS
    CF: 01474540802
CIG: ZF1203DD8B
Oggetto: RIPARAZIONE N. 2 SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 1363.49
Somme liquidate: € 1363.49
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: ZE9208D409
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS SOSTITUZIONE DI N. 2 GOMME
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 208.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO
    CF: 02751120797
  • LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO
    CF: 02751120797
CIG: Z781F0BEC9
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE E STRADE - IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI , TAGLIASIEPI - DITTA VONO SAS DI VONO G.& C.
Importo aggiudicato: € 523.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 27-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VONO SAS
    CF: 02312890797
  • VONO SAS
    CF: 02312890797
CIG: Z9D2086F27
Oggetto: PRENOTAZIONE REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 180.50
Somme liquidate: € 180.50
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 07-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: ZBC2086FAA
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS CZ561744
Importo aggiudicato: € 190.58
Somme liquidate: € 190.58
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: Z881F364AE
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA - IMPEGNO SPESA DITTA AGROIRRIGAZIONE
Importo aggiudicato: € 859.55
Somme liquidate: € 859.55
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROIRRIGAZIONE DI CRISAFULLI FELICIA
    CF: 02707440794
  • AGROIRRIGAZIONE DI CRISAFULLI FELICIA
    CF: 02707440794
CIG: Z322028DBA
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZO TERNA
Importo aggiudicato: € 781.97
Somme liquidate: € 781.97
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 13-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO
    CF: 02751120797
  • FIOCCA VITO
    CF: 00403110797
  • F.LLI MAZZOTTA SNC
    CF: 03072990793
  • LACONIA GOMME DI RONDINELLI FORTUNATO
    CF: 02751120797
CIG: ZAD1FED873
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS CZW605KM
Importo aggiudicato: € 670.60
Somme liquidate: € 670.60
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MAZZA GIUSEPPE
    CF: 03283790792
  • OFFICINA MAZZA GIUSEPPE
    CF: 03283790792
CIG: ZF71FED8C9
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZO IVECO DAILY E SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 791.65
Somme liquidate: € 791.65
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: ZB11F68CDA
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZI AREA TECNICA E SCUOLABUS – IMPEGNO SPESA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4914.72
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL SPA
    CF: 00698550159
  • TAMOIL SPA
    CF: 00698550159
CIG: Z4A2000152
Oggetto: RIPARAZIONE ASCENSORE CASA DI RIPOSO
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DICELLO FRANCESCO
    CF: 01895860797
  • DICELLO FRANCESCO
    CF: 01895860797
CIG: ZCF1FD887D
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA ACQUISTO CLORO E MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 720.64
Somme liquidate: € 720.64
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
CIG: Z571FCA84
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO EJ918RF
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 27-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA VITO
    CF: 00403110794
  • FIOCCA VITO
    CF: 00403110794
CIG: ZEA1FC5AEB
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS DISABILI
Importo aggiudicato: € 1485.00
Somme liquidate: € 1485.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA VITO
    CF: 00403110794
  • FIOCCA VITO
    CF: 00403110794
CIG: Z84217BE36
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE VOTIVE
Importo aggiudicato: € 611.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 23-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUMEN ELETTRICITA'
    CF: 00506460542
  • LUMEN ELETTRICITA'
    CF: 00506460542
CIG: Z9320F2433
Oggetto: FORNITURA GPL PER SCUOLE NELLA FRAZIONE ACCONIA
Importo aggiudicato: € 3524.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAMEZIA GAS SRL
    CF: 07217800635
  • LAMEZIA GAS SRL
    CF: 07217800635
CIG: ZD02181A45
Oggetto: MANUTENZIONE FINESTRE LOCALI MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORUSSO VINCENZO
    CF: 03416830796
  • LORUSSO VINCENZO
    CF: 03416830796
CIG: ZC52181944
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORUSSO VINCENZO
    CF: 03416830796
  • LORUSSO VINCENZO
    CF: 03416830796
CIG: ZBB218B954
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 698.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
CIG: ZF8218BB10
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA
Importo aggiudicato: € 787.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
CIG: ZC7218B99F
Oggetto: MANUTENZIONE LOCALI CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 303.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
CIG: ZCC218B902
Oggetto: MANUTENZIONE RETE FOGNANTE COMUNALE INTERVENTO DI STURAZIONE, LAVAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 2540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDA DI BUTERA F.SCO
    CF: 01552170795
  • SIDA DI BUTERA F.SCO
    CF: 01552170795
CIG: Z19218BCBA
Oggetto: MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
  • SERRATORE GIUSEPPE
    CF: 01630730792
CIG: Z1B2181A82
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA
Importo aggiudicato: € 729.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 02738560792
  • CD COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 02738560792
CIG: ZE32181982
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI MATERIALE BITUMINOSO
Importo aggiudicato: € 778.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 02738560792
  • CD COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 02738560792
CIG: Z97218BA69
Oggetto: FORNITURA MISTO GRANULOMETRICO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 795.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 02738560792
  • CD COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 02738560792
CIG: Z3621819F1
Oggetto: INTERVENTO DI VIDEO ISPEZIONE PER RICERCA GUASTI RETE FOGNARIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDRO GRECO SRL
    CF: 02483860793
  • SANDRO GRECO SRL
    CF: 02483860793
CIG: ZAD1D855D6
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA IMPEGNO SPESA DITTA AGROIRRIGAZIONE
Importo aggiudicato: € 982.39
Somme liquidate: € 982.39
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROIRRIGAZIONE DI CRISAFULLI FELICIA
    CF: 02707440794
  • AGROIRRIGAZIONE DI CRISAFULLI FELICIA
    CF: 02707440794
CIG: ZC8218B9E4
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI E SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 5160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL SPA
    CF: 00698550159
  • TAMOIL SPA
    CF: 00698550159
CIG: ZD8201C84B
Oggetto: APPROVAZIONE SOMMA URGENZA NEL MESE DI GIUGNO SU TRATTO DI ACQUEDOTTO IN LOCALITA' TURRINA ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 26100.00
Somme liquidate: € 26100.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DENISI TOMMASO
    CF: DNSTMS46R14D587F
  • DENISI TOMMASO
    CF: DNSTMS46R14D587F
CIG: Z072001C5D
Oggetto: MANUTENZIONE RETE FOGNANTE CAPOLUOGO E FRAZIONE ACCONIA
Importo aggiudicato: € 1552.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDA DI BUTERA F.SCO
    CF: 01552170795
  • SIDA DI BUTERA F.SCO
    CF: 01552170795
CIG: ZC71E9B854
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA DEL 11-01-2017 RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE FOGNANTE LOC. NUCARA
Importo aggiudicato: € 9225.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDA DI BUTERA F.SCO
    CF: 01552170795
  • SIDA DI BUTERA F.SCO
    CF: 01552170795
CIG: Z221F75C68
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA , NEL MESE DI GIUGNO,SU TRATTO DI ACQUEDOTTO IN LOCALITA' ROMATISI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO.
Importo aggiudicato: € 10440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIENZI GIUSEPPE
    CF: 00418280798
  • MICHIENZI GIUSEPPE
    CF: 00418280798
CIG: ZD8214B9B1
Oggetto: ORDINANZA SINDACALE/2017 AFFIDAMENTO TEMPORANEO E URGENTE SERVIZIO RIFIUTI URBANI
Importo aggiudicato: € 32097.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAMEZIA MULTISERVIZI
    CF: 02126380795
  • LAMEZIA MULTISERVIZI
    CF: 02126380795
CIG: Z5C21481B8
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI
Importo aggiudicato: € 37235.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAMEZIA MULTISERVIZI
    CF: 02126380795
  • LAMEZIA MULTISERVIZI
    CF: 02126380795
CIG: ZD7211AFE9
Oggetto: SERVIZIO DI STOCCAGGIO, SELEZIONE, RECUPERO E /O SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI
Importo aggiudicato: € 27900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSAN SRL
    CF: 02310180795
  • ECOSAN SRL
    CF: 02310180795
CIG: Z642016465
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RSPP ED ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE E BUSINESS SAS
    CF: 02497440798
  • SERVICE E BUSINESS SAS
    CF: 02497440798
CIG: Z65214B917
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA
Importo aggiudicato: € 910.30
Somme liquidate: € 910.30
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROIRRIGAZIONE DI CRISAFULLI FELICIA
    CF: 02707440794
  • AGROIRRIGAZIONE DI CRISAFULLI FELICIA
    CF: 02707440794
CIG: ZB920B7668
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 439.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VONO SAS
    CF: 02312890797
  • VONO SAS
    CF: 02312890797
CIG: Z3320D24FE
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA VITO
    CF: 00403110794
  • FIOCCA VITO
    CF: 00403110794
CIG: Z971FBE08A
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E VERDE - IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI , TERNA DITTA VONO SAS DI VONO G.& C.
Importo aggiudicato: € 512.68
Somme liquidate: € 512.68
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VONO SAS
    CF: 02312890797
  • VONO SAS
    CF: 02312890797
CIG: Z971FBE08A
Oggetto: RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI ED AUTOMEZZO TERNA
Importo aggiudicato: € 512.68
Somme liquidate: € 512.68
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VONO SAS
    CF: 02312890797
  • VONO SAS
    CF: 02312890797
CIG: ZAB1FBE00C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT DAILY SOSTITUZIONE N. 2 GOMME
Importo aggiudicato: € 236.00
Somme liquidate: € 236.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MAZZOTTA SNC
    CF: 03072990793
  • F.LLI MAZZOTTA SNC
    CF: 03072990793
CIG: Z731FBDFA9
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA GARA DEL PROGETTO DI "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI QUATTRO EDIFICI COMUNALI"
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIAGRAPHIC SRL
    CF: 05833480725
  • MEDIAGRAPHIC SRL
    CF: 05833480725
CIG: ZC41FBA518
Oggetto: CAMBIO GESTIONE SISTEMA DI TELEFONIA FISSA
Importo aggiudicato: € 3087.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' BT ITALIA
    CF: 04952121004
  • SOCIETA' BT ITALIA
    CF: 04952121004
CIG: ZB81F96930
Oggetto: RIPARAZIONE SCULABUS TARGATO CA491NX
Importo aggiudicato: € 867.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
  • FIOCCA SRL
    CF: 02775260793
CIG: Z251F94678
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI MOTO APE E FIAT PUNTO
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCA VITO
    CF: 00403110794
  • FIOCCA VITO
    CF: 00403110794
CIG: Z921F897E9
Oggetto: IMPEGNO PER MANUTENZIONE RETE IDRICA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARACALLI SRL
    CF: 03211410794
  • VARACALLI SRL
    CF: 03211410794
CIG: Z7F1FE8E48
Oggetto: COMPETENZE TECNICHE CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO
Importo aggiudicato: € 478.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. CURRADO FRANCESCO
    CF: CRRFNC54R12D218M
  • ING. CURRADO FRANCESCO
    CF: CRRFNC54R12D218M
CIG: ZC620276DE
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PER AUTISTI SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDASTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDASTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: X9B16C6B38
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DD.LL. - MESSA IN SICUREZZA FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE COMUNALE E SISTEMAZIONE CRITICITA' CHIESA DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 17600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ING. MASSIMO ELIA
    CF: 02066750791
  • ING. MASSIMO ELIA
    CF: 02066750791
CIG: Z8F1A46E48
Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI PER CASA DI RIPOSO E ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 5774.24
Somme liquidate: € 5774.24
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERUGINO IMPIANTI
    CF: 03092780794
  • PERUGINO IMPIANTI
    CF: 03092780794
CIG: X161847DE5
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE SPECIALISTICA PER AVCP ED ALTRO
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALGOSTREAM DI MAZZA F.
    CF: 03358850794
  • ALGOSTREAM DI MAZZA F.
    CF: 03358850794
CIG: Z842019829
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA
Importo aggiudicato: € 806.88
Somme liquidate: € 806.88
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROIRRIGAZIONE DI CRISAFULLI FELICIA
    CF: 02707440794
  • AGROIRRIGAZIONE DI CRISAFULLI FELICIA
    CF: 02707440794
CIG: Z0C208E00B
Oggetto: ATTIVITA' DI RICERCA MEDIANTE ESECUZIONE DI UN POZZO PER USO POTABILE IN LOC. FAVARELLA
Importo aggiudicato: € 27250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALGIERI FRANCESCO
    CF: 01421260785
  • IMPERSONDA TRIVELLAZIONI
    CF: 02766020792
  • GEOMEDA
    CF: 03295040780
  • ALGIERI FRANCESCO
    CF: 01421260785
CIG: Z3E1F4D30A
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLE PREFABBRICATE PER DISABILI PERCORSO SPIAGGIA 2017
Importo aggiudicato: € 2940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'AURIA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02081110799
  • D'AURIA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02081110799
CIG: ZA51F68C8F
Oggetto: FORNITURA DI MOTORE ED ACCESSORI POZZO ACQUEDOTTO CROCE CAPPELLO
Importo aggiudicato: € 704.55
Somme liquidate: € 704.55
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 02-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROIRRIGAZIONE DI CRISAFULLI FELICIA
    CF: 02707440794
  • AGROIRRIGAZIONE DI CRISAFULLI FELICIA
    CF: 02707440794
CIG: Z5C1F48ABA
Oggetto: NOLO N. 3 BAGNI CHIMICI PER SPIAGGIA 2017
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03012150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03012150483
CIG: ZC81F48A6C
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTI PARAPEDONALI E CORDE PER DELIMITAZIONE PASSERELLE SPIAGGIA 2017
Importo aggiudicato: € 498.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALSEGNAL
    CF: 02146790791
  • ITALSEGNAL
    CF: 02146790791
CIG: Z211EF04AD
Oggetto: REVISIONE AUTOVETTURA LANCIA LYBRA
Importo aggiudicato: € 133.76
Somme liquidate: € 133.76
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MAZZOTTA SNC DI MAZZOTTA V & C
    CF: 03072990703
  • F.LLI MAZZOTTA SNC DI MAZZOTTA V & C
    CF: 03072990703
CIG: Z451D3CE58
Oggetto: FORNITURA GPL PER SCUOLE NELLA FRAZIONE ACCONIA
Importo aggiudicato: € 3568.50
Somme liquidate: € 3568.50
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAMEZIA GAS SRL
    CF: 07217800635
  • LAMEZIA GAS SRL
    CF: 07217800635

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